目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥职业技术学院2023年收支总表

2.合肥职业技术学院2023年收入总表

3.合肥职业技术学院2023年支出总表

4.合肥职业技术学院2023年财政拨款收支总表

5.合肥职业技术学院2023年一般公共预算支出表

6.合肥职业技术学院2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥职业技术学院2023年政府性基金预算支出表

8.合肥职业技术学院2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥职业技术学院2023年基本支出总表

10.合肥职业技术学院2023年项目支出总表

11.合肥职业技术学院2023年政府采购支出表

12.合肥职业技术学院2023年政府购买服务支出表

13.合肥职业技术学院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥职业技术学院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥职业技术学院2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥职业技术学院2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥职业技术学院2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国高等教育法》等文件规定，本部门主要职责是：肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要职能。按照合肥市委提出的“拉高标杆、加大力度，努力开创职业教育改革发展新局面”的要求，坚持“以人为本，尚德重技，质量兴校，特色发展”的办学理念，走产教融合、校企合作的发展道路。旨在培养适应区域经济和社会发展需要，德智体美劳全面发展，具有良好的职业道德与素养、扎实的基础理论、娴熟的职业技能、较强的实践能力与创新意识，富有团队精神与奉献精神，面向生产建设、管理和服务一线的高层次职业技术技能型人才。

二、部门预算单位构成

合肥职业技术学院2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月31日，合肥职业技术学院实有各类人员1023人，其中在职715人、离休4人、退休304人。

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，扎根中国大地办大学。深化体制机制改革，牢固树立新发展理念，深化教育教学改革，以提质培优、增值赋能为契机，加强产教融合、校企合作，强服务社会能力，努力对标建设职教本科，加快构建高质量现代职业教育体系。

2023年主要工作任务及目标是：

坚定不移加强党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，坚持党委领导下的校长负责制，坚持全面从严治党，坚持依法办学、依法治校。强化党建引领，落实立德树人根本任务，深入推进“三全育人”“十大育人”体系建设，深化思政课程和课程思政改革，坚持五育并举，为学校发展提供强有力的政治、思想、组织保障。

站位前沿推动内涵建设。贯彻以师生为中心的理念，坚持“为师生办实事，为治学优环境”，围绕中国特色社会主义高水平大学建设，以地方技能型高水平大学、“双高”校、职教本科建设为抓手，精准落实提质培优计划，教科研项目数量及经费有提升，推进对外合作项目建设，提升开放办学水平。确保留学生公寓、人才周转房项目开工建设，完成金寨路双创园项目的基础建设工程。深刻把握高职教育的办学规律，处理好发展速度和发展质量之间的关系，推动学校高质量发展。

稳步提升人才培养质量。保持招生工作良好势头，计划完成普通高考招生4000人、专升本联合培养310人、转段生700人。落实好就业工作一把手工程，确保初次就业率保持在95%，留肥率达到60%以上。提升“互联网+”创新创业大赛水平。积极承办和参加各类技能大赛，实现以赛促教、以赛促学、以赛促改。通过高层次人才引进、公开招聘、培训实践等方式强化师资队伍素养。

深化产教融合服务社会。坚持“三业一体”、“四链融通”，对接合肥市12条产业链和支柱产业，推进蔚来产业学院、跨境电商产业学院等7个产业学院建设，校企共同制定人才标准，促进产教融合、校企合作走深走实。广泛开展职业技能鉴定和培训，推动“1+X”证书制度落实。提升图书馆、体育设施对外开放水平。提升社会服务水平，为合肥区域经济社会发展提供人才支撑。

持续建设平安美丽校园。坚持以人民为中心的发展理念，从严落实落细各级新冠肺炎疫情防控部署，加强防疫教育、心理疏导和常规管理。完善校园消防、食品、交通、信息、电诈等安全方面的制度建设，及时研判安全工作形势，定期开展安全隐患排查整治工作，切实保障广大师生的生命健康安全。深化文明创建成果，以校园文化建设项目为抓手，打造浓厚的校园文化氛围。

第二部分 2023年部门预算表

合肥职业技术学院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥职业技术学院2023年部门收支总表（附件表1）

2.合肥职业技术学院2023年部门收入总表（附件表2）

3.合肥职业技术学院2023年部门支出总表（附件表3）

4.合肥职业技术学院2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥职业技术学院2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥职业技术学院2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥职业技术学院2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥职业技术学院2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥职业技术学院2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥职业技术学院2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥职业技术学院2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥职业技术学院2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥职业技术学院2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥职业技术学院2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥职业技术学院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥职业技术学院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥职业技术学院2023年收支总预算29382.13万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥职业技术学院2023年收入预算29382.13万元，其中：一般公共预算拨款收入21978.86万元，占74.80%，比2022年预算减少8385.25万元，下降27.62%，下降原因主要是公益性项目投资减少；财政专户管理资金收入7403.27万元，占25.20%，比2022年预算增加5005.22万元，增长208.72%，增长原因主要是发放基础绩效奖。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥职业技术学院2023年支出预算29382.13万元，比2022年预算减少3380.03万元，下降10.32%，下降原因主要是公益性项目投资减少。其中，基本支出17442.37万元，占59.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11939.77万元，占40.64%，主要用于服务社会与经济发展、家庭经济困难学生资助、办学运行、基建投资、科学研究、人才培养等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥职业技术学院2023年财政拨款收支预算21978.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款21978.86万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入21978.86万元。

支出按功能分类分为：教育支出17300.96万元，占78.72%；社会保障和就业支出2314.46万元，占10.53%；卫生健康支出676.12万元，占3.08%；住房保障支出1687.32万元，占7.67%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少8385.25万元，下降27.62%。主要原因是公益性项目投资减少。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥职业技术学院2023年一般公共预算拨款21978.86万元，比2022年预算拨款减少8385.25万元，下降27.62%，主要原因是公益性项目投资减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出17300.96万元，占78.72%；社会保障和就业支出2314.46万元，占10.53%；卫生健康支出676.12万元，占3.08%；住房保障支出1687.32万元，占7.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算17300.96万元，比2022年预算减少9786.62万元，下降36.13%，下降原因主要是公益性项目投资减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算132.29万元，比2022年预算增加4.93万元，增长3.87%，增长原因主要是教职工人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1454.78万元，比2022年预算增加652.30万元，增长81.29%，增长原因主要是教职工人数增加和缴存基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算727.39万元，比2022年预算增加326.15万元，增长81.29%，增长原因主要是教职工人数增加和缴存基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算676.12万元，比2022年预算增加51.08万元，增长8.17%，增长原因主要是教职工人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1311.05万元，比2022年预算增加292.29万元，增长28.70%，增长原因主要是教职工人数增加和缴存基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算376.26万元，比2022年预算增加74.90万元，增长24.85%，增长原因主要是教职工人数增加和计提基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥职业技术学院2023年一般公共预算基本支出12635.80万元，其中：

工资福利支出10975.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出1427.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助224.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出（基本建设）4.00万元，主要包括：办公设备购置。

资本性支出3.14万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥职业技术学院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥职业技术学院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥职业技术学院2023年项目支出预算安排11939.77万元，比2022年预算减少10245.71万元，下降46.18%，下降原因主要是公益性项目投资减少和专项资产购置减少。主要包括本年财政拨款安排9343.06万元（其中一般公共预算安排9343.06万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排2596.70万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥职业技术学院2023年安排政府采购预算2455.38万元，比2022年预算减少569.96万元，下降18.84%，下降原因主要是专项资产购置减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥职业技术学院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥职业技术学院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算32.02万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行费28.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是没有出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于开展调研考察、交流访问等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算3.61万元，与2022年相比持平，主要原因是严格公务接待费审批程序，控制公务接待的规模和标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算28.41万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费28.41万元，与2022年相比持平，主要原因是建立健全公车使用各项制度，做好公车日常管理，强化公车日常使用监控,主要用于车辆燃料费、维修费、过程过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是学院严格控制不增购，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥职业技术学院编制项目绩效目标23个，预算资金11939.77万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥职业技术学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本部门1家单位运行经费财政拨款预算3937.82万元，比2022年增加170.66万元，增长4.53%，增长主要原因是水电费增加。

（三）政府采购情况。

2023年合肥职业技术学院政府采购预算总额2455.38万元，其中：政府采购货物预算490.38万元、政府采购工程预算87.40万元、政府采购服务预算1877.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥职业技术学院固定资产总金额（原值）81968.46万元，较上年增加3207.82万元，其中，土地、房屋及构筑物44207.56万元、通用设备9039.99万元、专用设备12155.17万元、其他资产16565.74万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有4台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥职业技术学院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金734.70万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥职业技术学院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥职业技术学院2023年预算报表（16张）