目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 合肥职业技术学院2019年财政拨款收支预算总表

2. 合肥职业技术学院2019年一般公共预算支出预算表

3. 合肥职业技术学院2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 合肥职业技术学院2019年政府性基金预算支出预算表

5. 合肥职业技术学院2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 合肥职业技术学院2019年收支预算总表

7. 合肥职业技术学院2019年收入预算总表

8. 合肥职业技术学院2019年支出预算总表

9. 合肥职业技术学院2019年基本支出预算总表

10.合肥职业技术学院2019年政府采购支出预算表

11.合肥职业技术学院2019年政府购买服务支出预算表

12.合肥职业技术学院2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥职业技术学院2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

合肥职业技术学院2019年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据国家及省市文件规定，本部门主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的技能型、应用型的专门人才；承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定创新能力的开放性人才；推动产学研相结合；承担成人高等教育教学任务和卫生系统、汽车、财经、计算机应用等行业继续教育培训。

学院以地方性、应用型、为办学定位，把服务地方社会经济发展作为办学宗旨。坚持按地方经济发展对人才的需求为导向，以教学为中心，以育人为根本，以培养技能型、应用型人才为主要职责。

二、部门预算单位构成

合肥职业技术学院2019年度部门预算为学院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2018年12月31日，合肥职业技术学院实有各类人员771人，其中在职477人、离休7人、退休287人。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务及目标是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持改革创新，推动科学发展。转变教育思想、提升办学理念，全面实施“教学质量工程”的发展战略。以专业建设为龙头，创建地方技能型高水平大学和国家优质专科高等职业院校，培养适应地方经济社会发展需要的应用型人才；坚持产、学、研合作，积极服务地方和区域经济建设主战场，以服务求支持，以贡献求发展，建设特色鲜明的高等职业院校。

第二部分  2019年部门预算表

合肥职业技术学院2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥职业技术学院2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.合肥职业技术学院2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.合肥职业技术学院2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.合肥职业技术学院2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.合肥职业技术学院2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.合肥职业技术学院2019年部门收支预算总表（附表6）

7.合肥职业技术学院2019年部门收入预算总表（附表7）

8.合肥职业技术学院2019年部门支出预算总表（附表8）

9.合肥职业技术学院2019年部门基本支出预算总表（附表9）

10.合肥职业技术学院2019年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.合肥职业技术学院2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.合肥职业技术学院2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.合肥职业技术学院2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥职业技术学院2019年财政拨款收支预算27579.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款27579.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：教育支出26537.82万元，占96.22%；社会保障和就业支出160.23万元，占0.58%；卫生健康支出460.94万元，占1.67%；住房保障支出420.94万元，占1.53%。

与2018年预算相比，收、支总计各减少 14815.93万元，下降34.95%。主要原因：合肥校区建设工程预算减少。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥职业技术学院2019年一般公共预算拨款27579.93万元，比2018年预算拨款减少14815.93万元，下降34.95%，主要原因：合肥校区建设工程预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出26537.82万元，占96.22%；社会保障和就业支出160.23万元，占0.58%；卫生健康支出460.94万元，占1.67%；住房保障支出420.94万元，占1.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算26537.82万元，比2018年预算减少14881.64万元，下降35.93%，增长（下降）原因主要是合肥校区建设工程预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算160.23万元，比2018年预算增加53.83万元，增长50.59%，增长原因主要是增加离退休人员提租补贴项目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算259.58万元，比2018年预算增加19.44万元，增长8.10%，增长原因主要是在职人员医疗保险增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算201.36万元，比2018年预算增加104.64万元，增长108.19%，增长原因主要是增加在职人员医疗费项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算420.94万元，比2018年预算增加31.52万元，增长8.09%，增长原因主要是在职人员公积金增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

合肥职业技术学院2019年一般公共预算基本支出7167.51万元，其中：

工资福利支出5998.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出885.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助283.9万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

合肥职业技术学院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥职业技术学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥职业技术学院2019年收支总预算30532.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

合肥职业技术学院2019年收入预算30532.65万元，其中：一般公共预算拨款收入27579.93万元，占90.33%，比2018年预算减少14815.93万元，下降34.95%，下降原因主要是合肥校区建设工程预算减少；财政专户管理非税收入2952.72万元，占9.67%，比2018年预算减少773.51万元，下降20.76%，下降原因主要是专项资产购置预算减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

合肥职业技术学院2019年支出预算30532.65万元，比2018年预算减少15589.44万元，下降33.80%，下降原因主要是合肥校区建设工程预算减少。其中，基本支出7207.51万元，占23.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23325.14万元，占76.39%，主要用于服务社会与经济发展、家庭经济困难学生资助、机构运行、基建投资、科学研究、人才培养等。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，合肥职业技术学院 “三公”经费支出预算40.43万元， 与2018年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行费36.63万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平。主要原因是2018年、2019年均无出国（境）计划，未安排出国经费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办（2014）8号）等相关规定。主要用于开展调研考察、交流访问等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算3.80万元，与2018年相比持平，增长0%，主要原因是学院厉行节约办学的原则，从源头抓起，严格控制公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算36.63万元，与2018年相比持平，增长0%。其中：公务用车运行费36.63万元，与2018年相比持平，增长0%，主要原因是建立健全公车使用各项制度，做好公车日常管理，强化公车日常使用监控，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，增长0%，主要原因是学院严格控制不增购，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

合肥职业技术学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2019年本部门1家单位运行经费财政拨款预算3165.1万元，比2018年增加853.92万元，增长36.95%，增长主要原因是合肥新校区投入使用，学校招生规模扩大。

（二）政府采购情况。

2019年合肥职业技术学院政府采购预算总额3742.22万元，其中：政府采购货物预算3592.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，合肥职业技术学院固定资产总金额63412.33万元，较上年增加1415.03万元，其中，土地、房屋及构筑物48069.84万元、通用设备7913.37万元、专用设备3312.21万元、其他资产4116.91万元。

未车改事业单位车辆80辆，其中，一般公务用车9辆、专业技术用车28辆、其他用车43辆。。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2019年合肥职业技术学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

合肥职业技术学院2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共37个，涉及预算资金22200.03万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

                        表一、2019年财政拨款收支总表.pdf 

                        表二、2019年一般公共预算支出预算表.pdf 

                        表三、2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf 

                        表四、2019年政府性基金预算支出预算表.pdf 

                        表五、2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf 

                        表六、2019年收支总表.pdf 

                        表七、2019年收入预算总表.pdf 

                        表八、2019年支出预算总表.pdf 

                        表九、2019年基本支出预算总表.pdf 

                        表十、2019年政府采购支出预算表.pdf 

                        表十一、2019年政府购买服务支出预算表.pdf 

                        表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf 

                        表十三、2019年“三公”经费支出预算表.pdf