合肥职业技术学院2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥职业技术学院2025年收支总表

2.合肥职业技术学院2025年收入总表

3.合肥职业技术学院2025年支出总表

4.合肥职业技术学院2025年财政拨款收支总表

5.合肥职业技术学院2025年一般公共预算支出表

6.合肥职业技术学院2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥职业技术学院2025年政府性基金预算支出表

8.合肥职业技术学院2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥职业技术学院2025年基本支出总表

10.合肥职业技术学院2025年项目支出总表

11.合肥职业技术学院2025年政府采购支出表

12.合肥职业技术学院2025年政府购买服务支出表

13.合肥职业技术学院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥职业技术学院2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥职业技术学院2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥职业技术学院2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥职业技术学院2025年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国职业教育法》等文件规定，本部门主要职责是：肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要职能。坚持“以人为本，尚德重技，质量兴校，特色发展”的办学理念，走产教融合、校企合作的发展道路。坚持为合肥经济社会发展服务的定位，培养德智体美劳全面发展，具有良好的职业道德与素养、扎实的基础理论、娴熟的职业技能、较强的实践能力与创新意识，富有团队精神与奉献精神，面向生产建设、管理和服务一线的高素质技术技能型人才。

二、部门预算单位构成

合肥职业技术学院2025年度部门预算为学院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月31日，合肥职业技术学院实有各类人员1044人，其中在职699人、离休3人、退休342人。

三、2025年度主要工作任务

一是持续落实新时代学校全面从严治党要求。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉做到“两个维护”，坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格落实意识形态工作责任制，切实加强基层党组织建设，加强干部队伍建设长远规划，扎实推进师德师风建设和清廉学校建设，严格做好此次巡视整改工作，把全面从严治党落到实处。

二是坚持立德树人构建“大思政”育人新格局。坚持“五育并举”，完善“三全育人”“十大育人”体系。深化思政课教学改革，扎实推进“思政课程”和“课程思政”建设。加强线上线下课程资源开发，深化实践教学。持续推进“一站式”学生社区建设。进一步大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推进专业建设与校园文化建设有机融合。不断增强辅导员队伍凝聚力和战斗力，提升教师的教书育人水平。

三是聚焦职业教育发展前沿推动内涵建设。以国家“双高校”和职教本科建设为抓手，深化新时代教育教学评价改革。保持招生良好态势，落实好就业“一把手”工程，确保初次就业率保持在90%、留肥率达到60%以上。推动7大高水平专业群建设，不断完善专业动态调整机制。以“一体两翼五重点”为抓手，深化产教融合、校企合作。提高教科研质量，注重应用性研究和技术服务。不断提升开放办学水平。

四是优化内部治理体系防范化解重大风险。坚持依法治校，进一步完善制度体系。推进校院两级管理体制改革，鼓励二级学院大胆尝试和探索。严控办学治校薄弱环节，定期进行各类风险预期研判，形成风险防控长效机制。以现代信息技术手段提升治理效率和水平。加大资源整合力度，提升资产管理绩效。推动绩效工资改革进一步完善。强化督查督办闭环管理，以高效务实的作风推动各项工作落实。

第二部分  2025年部门预算表

合肥职业技术学院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥职业技术学院2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥职业技术学院2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥职业技术学院2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥职业技术学院2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥职业技术学院2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥职业技术学院2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥职业技术学院2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥职业技术学院2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥职业技术学院2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥职业技术学院2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥职业技术学院2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥职业技术学院2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥职业技术学院2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥职业技术学院2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥职业技术学院2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥职业技术学院2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥职业技术学院2025年收支总预算26162.09万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥职业技术学院2025年收入预算26162.09万元，其中：一般公共预算拨款收入20374.50万元，占77.88%，比2024年预算减少5234.20万元，下降20.44%，下降原因主要是公益性项目投资减少；财政专户管理资金收入5787.59万元，占22.12%，比2024年预算减少993.87万元，下降14.66%，下降原因主要是学生数下降。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥职业技术学院2025年支出预算26162.09万元，比2024年预算减少6228.07万元，下降19.23%，下降原因主要是公益性项目投资减少。其中，基本支出16809.58万元，占64.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9352.50万元，占35.75%，主要用于服务社会与经济发展、家庭经济困难学生资助、办学运行、基建投资、科学研究、人才培养等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥职业技术学院2025年财政拨款收支预算20374.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款20374.50万元。

支出按功能分类分为：教育支出15752.40万元，占77.31%；社会保障和就业支出2240.07万元，占11%；卫生健康支出659.55万元，占3.24%；住房保障支出1722.47万元，占8.45%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少 6228.07万元，下降19.23 %。主要原因是公益性项目投资减少。 

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥职业技术学院2025年一般公共预算拨款20374.50万元，比2024年预算拨款减少5234.20万元，下降20.44%，主要原因公益性项目投资减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 教育支出15752.40万元，占77.31%；社会保障和就业支出2240.07万元，占11%；卫生健康支出659.55万元，占3.24%；住房保障支出1722.47万元，占8.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2025年预算15752.40万元，比2024年预算减少5219.08万元，下降24.89%，下降原因主要是公益性项目投资减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2025年预算147.19万元，比2024年预算增加3.73万元，增长2.60%，增长原因主要是离退休人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算1395.25万元，比2024年预算减少27.80万元，下降1.95%，下降原因主要是在职教职工人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算697.63万元，比2024年预算减少13.89万元，下降1.95%，下降主要是在职教职工人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算659.55万元，比2024年预算减少13.79万元，下降2.05%，下降原因主要是在职教职工人数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算1287.23万元，比2024年预算减少15.03万元，下降1.15 %，下降原因主要是在职教职工人数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算435.24万元，比2024年预算增加51.66万元，增长13.47%，增长原因主要是离退休人数增加和计提基数调整。

   六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥职业技术学院2025年一般公共预算基本支出12112.57万元，其中：

工资福利支出10732.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出1132.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助247.76万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥职业技术学院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥职业技术学院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥职业技术学院2025年项目支出预算安排9352.50万元，比2024年预算减少5804.36万元，下降38.30%，下降原因主要是公益性项目投资减少。主要包括本年财政拨款安排8261.93万元（其中一般公共预算安排8261.93万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排1090.57万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥职业技术学院2025年安排政府采购预算2529.37万元，比2024年预算增加70.54万元，增长2.87%，增长原因主要是专项资产购置增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥职业技术学院2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥职业技术学院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算32.02万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行费28.41万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是没有出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于开展调研考察、交流访问等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算3.61万元，与2024年相比持平，主要原因是严格公务接待费审批程序，控制公务接待的规模和标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算28.41万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费28.41万元，与2024年相比持平，主要原因是建立健全公车使用各项制度，做好公车日常管理，强化公车日常使用监控,主要用于车辆燃料费、维修费、过程过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是学院严格控制不增购，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥职业技术学院编制项目绩效目标25个，预算资金9352.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥职业技术学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门1家单位运行经费财政拨款预算3498.03万元，比2024年减少47.49万元，下降1.34%，下降主要原因是压减印刷费、邮电费、维修费等支出。

（三）政府采购情况。

2025年合肥职业技术学院政府采购预算总额2529.37万元，其中：政府采购货物预算511.65万元、政府采购工程预算140.81万元、政府采购服务预算1876.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥职业技术学院固定资产总金额（原值）135244.97万元，较上年增加53437.99万元，其中，土地、房屋及构筑物93301.95万元、设备31974.81万元、其他资产9968.21万元；无形资产总金额（原值）12909.29万元，其中土地使用权5513.28万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有10台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥职业技术学院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥职业技术学院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥职业技术学院2025年预算报表（16张）